北京市垂杨柳医院2024年部门预算公开
北京市垂杨柳医院2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市垂杨柳医院2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市垂杨柳医院正式建立于1973年，前身为始建于1968年的垂杨柳门诊部，2004年第二冠名北京微创医院，是北京市手机彩票网政府举办的集医疗、教学、科研、预防为一体的三级综合医院，北京市核定的地区性医疗中心，手机彩票网南部医联体牵头单位；是清华大学附属医院，河北医科大学和华北理工大学教学医院；也是国家药物临床试验机构，全国疼痛综合管理试点医院，北京市医保A类定点医疗机构，北京市安宁疗护示范基地。
医院总建筑面积12.69万平方米，编制床位750张(开放871张)。现有职工1433人，其中专业技术人员1213人，博士与硕士434人，正高73人，副高127人；硕士生导师32人，博士生导师1人，博士后导师1人。医院共设临床、医技56个科室，具体如下：病案管理科、肿瘤外科、血液科(肿瘤内科)、风湿免疫科、心内科、心脏重症、心外科、呼吸与危重症医学科、胸外科、消化内科、普通外科、乳腺外科、微创肝胆外科、血管外科、神经内科、神经外科、创伤骨科(骨一科)、关节与运动损伤科(骨二科)、手足外科(骨三科)、脊柱外科(骨四科)、泌尿外科、肾内科、妇产科与生殖中心、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、疼痛科、中医科、针灸科、急诊内科、急诊外科、院前急救、重症医学科、老年医学科、安宁疗护科、全科医学科、健康体检中心、内分泌科、感染疾病科、国际医疗部、临床心理科、临床营养科、康复医学科、放射科、超声科、病理科、检验科、输血科、药学中心、微创中心、导管室等。具备较强的综合诊治能力。年门急诊量约120万人次，年收治住院病人约3.4万余人次，各类手术10000余例次。
医院拥有3.0T先进核磁共振成像系统、256排超高端CT、数字减影血管造影X线机、数字化彩色超声波诊断仪、血管内超声诊断仪、平板数字胃肠造影机、全自动智能采血管理系统、全自动生化免疫检验流水线、手术机器人、手术导航定位系统、手术显微镜、4K高清腹腔镜、高频震荡呼吸机、体外膜肺氧合仪(ECMO)、心衰脱滤机、激光碎石治疗仪、全线牙科设备、全套数字消化内镜系统等先进医疗设备，以及配有一体化手术控制系统的层流净化手术室，具备了现代化医院的基础条件。
(二)人员构成情况
北京市垂杨柳医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制932人，实际789人；聘用人员0人。
离退休人员487人，其中：离休3人，退休484人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年是医院加快推进“十四五”规划落地的一年，是我院精细化管理重实效、高质量发展见真招的一年，新的一年，在区卫健委的正确领导和鼎力支持下，按照医院“十四五”时期发展规划，以国家三级公立医院绩效考核和《北京市“三医联动”公立医院绩效考核评价实施方案》为导向，深入推进医院高质量发展；以全力准备“三甲”医院评审为抓手，完善建立现代医院管理制度；以医院总体安全为根本，夯实医疗与非医疗两个安全体系，全力保障职工、患者、院区三方面安全。以防控风险、强基固本、提质增效、激发活力、体验服务为管理主线，以党建引领、学科带动、人才强基、管理增效为发展主线；以优增量、优结构、降成本、稳费用为运营主线；以瞄准医院功能定位，锚定学科建设，聚焦“疑难急危重症诊(救)治、新技术性项目、人才培养、学术与科研创新”四个维度，深化推进医疗服务能力、患者服务水平两项实质性再提升为业务主线，使医院步入可持续发展的正轨，更好的为人民健康服务。根据公立医院高质量发展的目标任务、国家三级公立医院绩效考核导向和医院“十四五”规划的任务目标，将2024年工作重点主要放在以下几方面：一、全面落实公立医院党建要求，深入推进党建与业务融合，二、锚定高质量发展，全面提升综合竞争力，三、落实各重点专项建设工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算151,199.194423万元，比2023年146,613.588600万元增加4585.605823万元，增长3.13%。其中：本年财政拨款收入5199.194423万元,比2023年5074.9886万元增加124.205823万元，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入146000万元,比2023年141538.6万元增加4461.4万元，主要原因是预计2024年医疗业务增长，医疗收入增加；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算74340.107340万元，占总支出预算49.17%，比2023年67,670.557600万元增加6669.54974万元，增长9.86%，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算76859.087083万元，比2023年78,943.031000万元减少2083.943917万元，下降2.64%，主要原因是预计专用材料费药品耗材费用减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市垂杨柳医院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2023年"三公经费"财政拨款预算持平，其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市垂杨柳医院部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市垂杨柳医院部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车7辆，243.110000万元；单价在50万元以上的通用设备22台(套)；单价100万元以上的专用设备219台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市垂杨柳医院填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)